Dal 16 gennaio 2006 al 31 gennaio 2006

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

2

ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. UTILIZZO DELLA SALA GRANDE, DEL PICCOLO REGIO, DELLA SALA PAVONE E DELLA SALA CAMINETTO DA PARTE DELLA CITTÀ. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2005 09980/45. EURO 6.816,00.

2006--00289/001

5

ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI. UTILIZZO DEL TEATRO DEI RAGAZZI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1200,00

2006--00369/001

6

CONCERTO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA 2006. UTILIZO DELL'AUDITORIUM E DELL'ORCHESTRA SINFONICA RAI. AFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA.

2006--00562/001

Servizio Centrale Consiglio Comunale

8

RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL DIFENSORE CIVICO E AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.000,00

2006--00059/002

23

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PREZZI DI VENDITA DI COPIE DEL VOLUME "1853-1912, 1912-1930. LE DUE CINTE DAZIARIE DI TORINO" FACENTE PARTE DELLA COLLANA ATTI CONSILIARI - SERIE STORICA.

2006--00168/002

26

RIDETERMINAZIONE DEI FONDI DI FUNZIONAMENTO PER LE SPESE CORRENTI DEI GRUPPI CONSILIARI PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 31 MAGGIO 2006 - EURO 69.800,00

2006--00200/002

27

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. SERVIZIO FOTOGRAFICO E STAMPA INVITI PER INTITOLAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1196,4

2006--00234/002

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

2

SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE, OLIMPIADI E PROMOZIONE DELLA CITTA' - LICITAZIONE PRIVATA N. 82/2005 - FORNITURA, POSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI STENDARDI IN TESSUTO CONFEZIONATI E STAMPATI PER L'ALLESTIMENTO URBANO - REP. N. 1796 - AGGIUDICAZIONE.

2006--00131/003

3

SETTORE ACQUISTO DI SERVIZI - ASTA PUBBLICA N. 84/2005 - FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI GESTIONE DOCUMENTALE OCCORRENTI ALL'ARCHIVIO STORICO ED ALL'ANAGRAFE DEL COMUNE DI TORINO - REP. N. 1813 - AGGIUDICAZIONE.

2006--00133/003

5

SETTORE TECNICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA E OPERE SPECIALI PER IL SOCIALE - ASTA PUBBLICA N. 147/2005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DEGLI STABILI DEI SERVIZI SOCIALI -FUNZIONE 10 - SERVIZIO 4 - REP. N. 1714 - AGGIUDICAZIONE.

2006--00184/003

11

SETTORE FORNITURA BENI - ASTA PUBBLICA N. 150/2005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INSEGNE A BANDIERA PER ESERCIZI COMMERCIALI/ARTIGIANALI DELLE ZONE PILONETTO-CAVORETTO, BORGO PO E SAN SALVARIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 - REP. N. 2007 - AGGIUDICAZIONE.

2006--00347/003

Servizio Centrale Risorse Umane

14

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCONTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 117.711,00=.

2006--00132/004

15

SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.457.432,00= ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 92.000,00=.

2006--00134/004

17

RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2006 DI EURO 11.583.200,00.

2006--00135/004

26

DETERMINAZIONE: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". ORDINANZA N. 3439 DEL 10 GIUGNO 2005 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - INTERVENTI STRAORDINARIE A FAVORE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 3.240.000,00=).

2006--00181/004

80

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 24 MESI NEI PROFILI DELLA CATEGORIA D - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 301.074,92.

2006--00399/004

84

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 EDUCATORI SOCIO ASSISTENZIALI DA ADIBIRE ALL`ISTITUTO PENITENZIARIO «LE VALLETTE» IMPEGNO SPESA EURO 97.945,80 ED ACCERTAMENTO DI EURO 100.889,67.

2006--00420/004

85

DETERMINAZIONE: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. (EURO 1.635.600,00=).

2006--00436/004

90

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO SPESA 22.445,91

2006--00460/004

138

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT C - PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.243,22.

2006--00618/004

Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato

0

05/302 - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI DISINNESCO E BRILLAMENTO DI ORDIGNO BELLICO IN C.SO SPEZIA IN DATA 8 GENNAIO 2006 AGLI SFOLLATI - IMPORTO EURO 2.919,40 IVA COMPRESA.

2006--00040/005

0

05/302 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA CON PUBBLICAZIONE DI BANDO PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. TRIENNIO 2006-2008. AGGIUDICAZIONE.

2006--00041/005

0

05/102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI PIANOFORTI PER IL 1 SEMESTRE DELL'ANNO 2006. SPESA EURO 6.540,00 IVA COMPRESA.

2006--00101/005

0

05/102 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA "FULL SERVICE" E STRAORDINARIA SU CASSEFORTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANAGRAFICI PER L'ANNO 2006. SPESA EURO 12.667,20.

2006--00111/005

0

05/201 GARA TELEMATICA 154/2005. SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA PRESSO SERVIZI VARI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER ANNO 2006. SPESA EURO 14.110,64

2006--00309/005

0

05/202-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI POSTURA PER ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP. IMPORTO EURO 4.150,47 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO.

2006--00435/005

0

05/202 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE. PER L'ANNO 2006 DELLE APPARECCHIATURE CON IL MARCHIO "ARJO". SPESA EURO 12.000,00

2006--00459/005

0

05/101 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARMADI PER LA SALA RIUNIONE COMMISSIONI CONSILIARI EURO 5.821,20 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO

2006--00483/005

Divisione Servizi Educativi

1

PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE EXTRACOMUNITARIA. CENTRO GIOCO E/O PUNTO D'INCONTRO E MICRONIDO FAMILIARE PRESSO L'AREA SOSTA DI VIA GERMAGNANO. SPESA EURO 59.811,76.

2006--00007/007

2

PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE EXTRACOMUNITARIA. CENTRO GIOCO E/O PUNTO D'INCONTRO PRESSO L'AREA SOSTA DI STRADA AEROPORTO. SPESA EURO 30.962,56.

2006--00008/007

3

LEGGE 285/97. PROGETTO FAMIGLIA. INCONTRI TEMATICI SULL'EDUCAZIONE ALLE FAMIGLIE. ULTERIORE SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER BOZZATO PAOLO. EURO 50,00.

2006--00093/007

5

TRASPORTI SCOLASTICI «TRAMBUSTO» A.S. 2005/2006. AFFIDAMENTO A G.T.T. PER L`ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.080,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC 200306566/007 G.C. DEL 26 AGOSTO 2003.

2006--00117/007

6

LEGGE 285/97. PUNTI GIOCO CON CUSTODIA BREVE - PROGETTO "SPAZI COMUNI" PRESSO I CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI PARINI E GABELLI. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 25.893,56.

2006--00196/007

8

PERCORSO DI FORMAZIONE ANNO 2006 "CAPPUCCETTO ROSSO VA NEL BOSCO - STEREOTIPI DI GENERE E MODELLI EDUCATIVI NEL NIDO D'INFANZIA" - AFFIDAMENTO INCARICO EXTRA LEGGE 311/2004 - FINANZIARIA 2005, AL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PENSIERO FEMMINILE. EURO 2.407,20.

2006--00304/007

9

ACCREDITAMENTO DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (C.O.S.P.). VISITA ANNUALE DI SORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE EURO 936,00 IVA INCLUSA.

2006--00320/007

17

SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA - INSEGNANTI SCUOLA MATERNA - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - PROVVEDIMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 180.782,17=.

2006--00409/007

19

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI, VIA BAZZI 4. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI EURO 5.000,00 = IVA COMPRESA.

2006--00482/007

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

1

STADIO COMUNALE. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. ACCATASTAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. GIANCARLO BAGGI. IMPEGNO PER EURO 47.923,20.

2006--00146/008

6

P.E.C. AMBITI "8.A SERVAIS SUD" E "8.AO SERVAIS NORD". ALIENAZIONE AREA E CESSIONE DIRITTI EDIFICATORI A FAVORE DELLA "CENTOQUARANTA S.R.L" - ACCERTAMENTO EURO 44.915,00=. ACQUISTO AREA DI PROPRIETA' DELLA "CENTOQUARANTA S.R.L." - IMPEGNO EURO 31.600,00=

2006--00408/008

Divisione Funzioni Istituzionali

1

SETTORE STATISTICA. FONDO RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER L'ANNO 2006.

2006--00145/011

13

MANIFESTAZIONE NOZZE D'ORO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI RINFRESCO. IMPEGNO EURO 21.450,00.

2006--00311/014

11

MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI MAZZOLINI DI FIORI ESSICCATI. IMPEGNO EURO 7.740,00.

2006--00312/014

14

MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE. SPESA EURO 2400,00.

2006--00313/014

12

MANIFESTAZIONE "NOZZE D'ORO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO. IMPEGNO EURO 8.189,64.

2006--00314/014

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

6

ACQUISTO DI DIRITTI DI UTILIZZO DI UNA IMMAGINE DELL'ARCHIVIO I&W ATELIER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.400,00 IVA COMPRESA

2006--00164/015

7

TORINO PIEMONTE MEDIA CENTER. ATTIVITÀ` DI GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I MEDIA E ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.000,00 IVA COMPRESA

2006--00165/015

11

ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER ANNO 2006. AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 118.268,00

2006--00175/015

13

GOLDEN PALACE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 IVA COMPRESA

2006--00229/015

15

CONCESSIONE PER L'ANNO 2006 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI EURO 1.262,00

2006--00247/015

16

SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DOCUMENTI PER IL SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.499,00 IVA COMPRESA

2006--00288/015

19

ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA PER L'ANNO 2006 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA COMPRESA

2006--00348/015

17

SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2006. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 8264/015 DEL 17/10/2005

2006--00354/015

25

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - LOOK OF THE CITY - FORNITURA ARREDI CENTRO MEDIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 50.136,60 I.V.A. COMPRESA

2006--00404/015

27

AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE DI STRUTTURE DI ARREDO IN ACCIAIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LOOK OF THE CITY, PER UN IMPORTO DI EURO 101.400,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO

2006--00429/015

28

AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE DI ELEMENTI DI ARREDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LOOK OF THE CITY, PER UN IMPORTO DI EURO 340.800,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO

2006--00430/015

26

AFFIDAMENTO FORNITURA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE DI ELEMENTI DI ARREDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LOOK OF THE CITY, PER UN IMPORTO DI EURO 168.636,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO

2006--00431/015

Divisione Commercio

12

ABBONAMENTI PARCHEGGIO "PALAZZO" ANNO 2006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' APCOA PARKING ITALIA S.P.A. IMPORTO EURO 21.000,00= IVA COMPRESA. APPROVAZIONE.

2006--00237/016

Divisione Funzioni Istituzionali

7

GETTONI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2006. IMPEGNO EURO 105.000,00.

2006--00072/018

Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

2

S.F.E.P. - CORSO DI BASE PER LA QUALIFICA DI O.S.S. - MDL 2005/2006. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=.

2006--00037/019

4

PAGAMENTO ABBONAMENTI CANONI RAI E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'ANNO 2006 PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI IN STRUTTURE COMUNALI ASSISTENZIALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.529,96=.

2006--00221/019

5

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ORGANIZZATO AVO-AUSER NELLE STRUTTURE COMUNALI PER ANZIANI - PERIODO GENNAIO 2006 - 31 DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. MECC. N. 200600038/019 G. C. DEL 10/01/2006 DI EURO 86.700,00=.

2006--00222/019

7

ATTIVITA' INERENTI L'ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE - INCARICO DI DOCENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DELLE COPPIE ASPIRANTI ALL'ADOZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LA CICOGNA, NOVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 826,40.

2006--00342/019

8

LEGGE 285/97.SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE.AUTORIZZAZIONE SPESA DI EURO 216.487,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2005 09154/19 GIUNTA COMUNALE DELL'8 NOVEMBRE 2005 ESECUTIVA DAL 25 NOVEMBRE 2005.

2006--00343/019

10

SFEP - N. 3 MODULI DIDATTICO - INTEGRATIVO PER OPERATORI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA ADEST E N. 2 MODULI DIDATTICO - INTEGRATIVI - ESAME BIS - PER OPERATORI COMUNALI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA ADEST. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.007,16=.

2006--00380/019

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

61

SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE INFRASTRUTTURE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.

2006--00272/022

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

10

L.R. 23 MARZO 1995 N.45 MODIFICATA DALLA L.R.1/2004. IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA` O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI. MPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL 24 MAGGIO 2005 N.MECC. 2005 03899/23. EURO 127.952,62.

2006--00064/023

11

ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO TORINESE. PERIODO GENNAIO 2006-DICEMBRE 2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79.200,00 IVA COMPRESA.

2006--00088/023

82

VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ ALLA MANSIONE PRESSO IL S.S.N. SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL 1TO PER SOGGETTI INSERITI IN TIROCINI- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.538,38 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2006 00294/023 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17/01/2006

2006--00529/023

Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

139

RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI C/C POSTALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 50.000,00.

2005--09999/024

1

AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2006 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER EURO 1.760.000,00=.

2006--00083/024

2

COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SETTORE FAMIGLIA, TERZO SETTORE RISORSE ECONOMICHE, VIGILILANZA - UFFICIO CONTABILITA' - RIVALSE DELLA DIVISIONE SEVIZI SOCIALI E RAPP. CON LE AZIENDE SANITARIE. IMPEGNO EURO 516,46.

2006--00151/024

3

FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 568.899,94.

2006--00169/024

4

FONDI DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2005. IMPEGNO SPESA ANNO 2006 EURO 36.151,98.

2006--00170/024

6

SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VICE DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 50.000.000,00.

2006--00206/024

7

SPESE PER IL SERVIZIO HOST TO HOST E PER IL SERVIZIO ON LINE PER I CONTI CORRENTI POSTALI DELLA CITTA' DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00

2006--00210/024

5

ANNO 2006 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - PROVVEDIMENTI PER EURO 15.000.000,00

2006--00219/024

8

MUTUO DI EURO 56.814.601,58=,CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE "BANCA OPI - S.P.A. / CAPOGRUPPO - DEXIA CREDIOP SOCIETA' PER AZIONI - BANCA INTESA S.P.A." PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO.

2006--00326/024

Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali

4

DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SETTORE SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.

2006--00098/025

5

ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2006 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.395,65.

2006--00104/025

2

SETTORE MUSEI. CATALOGO MOSTRA "TORINO AL LAVORO DALLA RICOSTRUZIONE ALLO SVILUPPO" - CODICE ISBN 88-86685-74-2. PREZZO DI COPERTINA E INDICAZIONI PER LA VENDITA.

2006--00066/026

Div.Serv.Tecnici ed Edilizia per i Serv.Culturali,Sociali,Commerciali

1

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO. (C31C05000000004). ALLACCIAMENTO IDRICO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC. S.M.A.T. S.P.A. IMPORTO EURO 2.515,11 I.V.A. COMPRESA

2006--00056/029

2

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO. (CUP C31C05000000004). INTERVENTO PER RIMOZIONE CONTATORI GAS. AFFIDAMENTO LAVORI ALL' AES TORINO S.P.A. IMPORTO EURO 1.128,00 IVA COMPRESA

2006--00103/029

3

EVENTO OLIMPICO. MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO. (CUP C31C05000000004). INTERVENTI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' A.E.M. TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPORTO EURO 5.223,16 IVA COMPRESA.

2006--00110/029

Divisione Patrimonio Tecnico

2

M.S. PALAZZO CIVICO, FACCIATA PRINCIPALE-COPERTURA E RESTAURO SALA MATRIMONI - IMPEGNO SPESA EURO 6.591,89 IVA COMPRESA, RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DELLE RISERVE ALL'IMPRESA APPALTATRICE, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2005 09931/30 DEL 6 DICEMBRE '05 ESECUTIVA 23 DICEMBRE '05. CUP C31 H01 00008 000 4. FINANZIAMENTO.

2006--00232/030

4

SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI MUNICIPALI SPESE MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO PER L'ANNO 2006 EURO 986,00

2006--00280/030

Vice Direzione Servizi Tecnici

4

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 5 - BIL. 2004. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.

2006--00275/031

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

10

AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERT.ORIZ.E COMPL.NEL TERRITORIO CITTADINO.ANNO 2005.LOTTI A-B-C. FINANZIAMENTO MUTUO BANCA OPI-DEXIA-CREDIOP SPA - BANCA INTESA SPA FORMALE IMPEGNO 2004 POS.N.2004100 DEL 20.09.2004; COD.CUP:LOTTO A - C37H05000500004; LOTTO B - C37H05000500014; LOTTO C - C37H05000500024.

2006--00069/033

48

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA ZUT "AMBITO DI RIORDINO PRODUTTIVO 4.21 GROSSETO - MALETTA" LOCALIZZATO SU CORSO GROSSETO 437 E 439. NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ALL'ARCH. LUCIA MONTANARO. APPROVAZIONE.

2006--00178/033

71

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AL SIG. GIOVANNI CAPRARO - ULTERIORE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE

2006--00319/033

67

URBAN 2 - RIQUALIFICAZIONE CORSO TAZZOLI - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA S.I.S.E.A. S.P.A.

2006--00329/033

81

APPROVAZIONE PROROGA GIORNI VENTOTTO AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA. ANNO 2004. LOTTO C. DITTA C.G.A. SCRL - COD. CUP C37H04000250024

2006--00358/033

84

LAVORI DI MINUTA MANUT.CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA VERT.COMPL.E ORIZ.A COMPL.DI VERT.E POSA SEGN.TEMP.E MOBILE SU TERRITORIO CITTA.ANNO 2006.2 LOTTI.ECONOMIA SPESA DI EURO 253.600,00=IVA COMP.APPROV. CON DET.MECC.2005-06171/033-APPROV.NUOVO IMPEGNO SPESA PER EURO 112.558,22=IVA COMP.

2006--00366/033

85

ORDINARIA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE.ANNO 2006.SUDDIVISA IN DUE LOTTI.ECONOMIA DELLA SPESA DI EURO 306.400,00=(IVA COMP.) APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC.2005-06305/033-APPROVAZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 270.020,18= IVA 20% COMPRESA.

2006--00367/033

96

APPROVAZIONE PROROGA GIORNI VENTOTTO AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA. ANNO 2004. LOTTO B. DITTA NUOVA OMEGE SPA - COD CUP C37H04000250015

2006--00437/033

100

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALVEI E RIVI COLLINARI SUL TERRITORIO CITTADINO - ANNO 2003. PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE.

2006--00480/034

Divisione Patrimonio Tecnico

2

P.RI.U. EX ELLI ZERBONI - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA UFFICI AD USO OSTELLO GIOVENTU', C.SO VENEZIA 11 - INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDATORE STATICO ARCH. DANTE GRASSI IN SOSTITUZIONE DELL'ING. EUGENIO BARBIRATO.

2006--00176/044

Divisione Ambiente e Verde

6

SPESE MINUTE ED URGENTI SETTORE GESTIONE VERDE - ANNO 2006 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA EURO 555,00 APPROVAZIONE.

2006--00070/046

7

SETTORE GESTIONE VERDE - SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2006 PER I SETTORI OPERATIVI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.550,00 - APPROVAZIONE

2006--00071/046

8

GESTIONE FONDO AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 2006 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 7.746,86.

2006--00073/046

9

ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO - GTT - UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE VERDE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 350,00 IVA COMPRESA

2006--00074/046

10

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - FORNITURA DI PIEGHEVOLI PROMOZIONALI ED INFORMATIVI SUI PARCHI E GIARDINI DELLA CITTÀ ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 17.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2006--00075/046

11

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO-INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI-ALBERATE COLLINA-COOP.SOC. CREATTIVITÀ - ESTENSIONE EFFICACIA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA-IMPORTO EURO 20.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2006--00076/046

12

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO-ANNI 2005/2006 - LOTTO O - ESTENSIONE EFFICACIA ULTERIORE AFFIDAMENTO - DITTA MAVES S.A.S.-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA -IMPORTO EURO 20.000,00 IVA 20% COMPRESA

2006--00077/046

13

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2005-2006 - LOTTO M ESTENSIONE EFFICACIA ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.S. SERVICE SNC ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 36.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2006--00078/046

14

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO-ANNI 2005/2006 - LOTTO L -ESTENSIONE EFFICACIA ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GEOVERDE SYSTEM S.R.L. -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -IMPORTO EURO 32.700,00 IVA 20% COMPRESA.

2006--00079/046

15

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO-ANNI 2005/2006-LOTTO U-ESTENSIONE EFFICACIA ULTERIORE AFFIDAMENTO - DITTA ITALVERDE S.R.L.-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -IMPORTO EURO 40.000,00 IVA 20% COMPRESA.

2006--00080/046

16

ULTERIORE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE PER EVENTI OLIMPICI - ANNI 2005-2006 - LOTTO Q ALBERATE ZONA SUD/OVEST - LA NUOVA COOPERATIVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 20.000,00 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 40.000,00.

2006--00081/046

Divisione Corpo di Polizia Municipale

1

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. TRATTATIVA PRIVATA PER L'ABBONAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE PER DISCARICHI/SGRAVI RUOLI EMESSI AI SENSI DEL D. L.VO 602/73 COME MODIFICATO DAL D. L.VO 46/99 E S. M. I.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.620,00).

2006--00293/048

3

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI PLANIMETRIE E CARTINE STRADALI. ULTERIORE ORDINATIVO AD ORDINE APERTO E AFFIDAMENTO INTEGRATIVO PER LA STAMPA DI CARTELLINE E PLASTIFICAZIONE PLANIMETRIE. IMPEGNO SPESA (EURO 1.122,00 ).

2006--00310/048

4

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA DIREZIONE DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 28.731,90).

2006--00331/048

7

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PAGAMENTO AMMENDA A FAVORE DELLA ASL 1 - TORINO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.194,50).

2006--00481/048

Giunta Comunale

20

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TESTI NORMATIVI E PUBBLICAZIONI DOTTRINALI, MANUALI GIURIDICI, CODICI ECC. A TRATTATIVA PRIVATA, ATTINENTI ALL'ATTIVITA' DEL SETTORE GIUNTA COMUNALE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.

2006--00249/049

Divisione Infrastrutture e Mobilità

73

SETTORE RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2006 EURO 1.000,00

2006--00335/052

Vice Direzione Servizi Tecnici

1

TRAPIANTO MECCANIZZATO DA LOCALITA' CIT TURIN E PISCINA TRECATE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTA FLORICOLTURA S. DONATO MILANESE S.R.L. - APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 121.773,60 IVA COMPRESA.FINANZ.CON MUTUO CASSA DD.PP. PER EURO 41.613,20 E PER EURO 80.150,40 CON MUTUO BANCA OPI SPA/DEXIA CREDIOP SPA

2006--00049/062

2

ALLACCIAMENTO GAS NUOVO BOCCIODROMO NELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PLAVA 66 - AFFIDAMENTO ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER - IMPORTO EURO 7.428,97 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO.

2006--00087/062

3

C.10 - VIA FACCIOLI ANGOLO VIA PLAVA - RILOCALIZZAZIONE TEMPORANEA PER SOSTA CAROVANE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 480.000,00 IVA 10% COMPRESA (CUP: C34H03000280004).

2006--00158/062

Divisione Patrimonio, Partecipazioni e Sistema Informativo

25

CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2006 - APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA', 1 - IMPEGNO DI EURO 359,71.

2006--00450/064

Direzione Generale

4

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI SITI OLIMPICI. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 79.989,60 I.V.A. COMPRESA. IMPEGNO DI EURO 79.989,60 I.V.A. COMPRESA.

2006--00548/066

Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione Professionale

37

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTE DALL'ART.14 DELLA LEGGE N.266/97 E DAL D.M. 14 SETTEMBRE 2004 N. 267. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.000,00 IN ESECUZIONE DEIBERAZIONE G.C. N.MECC. 2005 02050/68.

2006--00194/068

Servizio Centrale Comunicazione,Olimpiadi e Promozione della Citta'

9

CONFERENZA STAMPA LOOK OF THE CITY: ORGANIZZAZIONE DELL`EVENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.460,00 IVA 20% COMPRESA ALLA DITTA EXPLAN S.N.C

2006--00171/069

10

CONFERENZA STAMPA LOOK OF THE CITY: PRESENTAZIONE DEL 13.01.2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.825,60 IVA 20% COMPRESA. FORNITORI VARI.

2006--00173/069

14

PRESENTAZIONE E CONFERENZA STAMPA DEL PROGETTO "AMBASCIATORI DI TORINO" PRESSO L'HOTEL GOLDEN PALACE DI TORINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 432,00 IVA 20% COMPRESA.

2006--00241/069

18

TORINO PIEMONTE MEDIA CENTER SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI FONIA/DATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA COMPRESA

2006--00334/069

20

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2005/12228/69 DEL 22/12/2005

2006--00363/069

23

INCONTRI INFORMATIVI E DISTRIBUZIONE DIVISE VOLONTARI CIVICI PROGETTO "TORINO & YOU" PRESSO SALA CONFERENZE CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.164,80 IVA COMPRESA

2006--00402/069

12

XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - PROGETTO "LOOK OF THE CITY" - NOLEGGIO VIDEO DISPLAY IN PIAZZA SAN CARLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROVIDEO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 148.800,00 IVA COMPRESA

2006--00403/069

32

ACQUISTO DI FOTOGRAFIE CON CARNET PREPAGATO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 12.000,00 IVA INCLUSA.

2006--00475/069

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie

15

CONTRATTI DI QUARTIERE II AMBITI VIA DINA, VIA GHEDINI, VIA PARENZO. AFFIDAMENTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA ALLE DR.SSE TECLA LIVI, PAOLA SACCO E MARIA CARMELA RICCIARDI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82.432,00.

2006--00361/070

CIRCOSCRIZIONE N.1 - CENTRO - CROCETTA

1

ABBONAMENTO CANONE RAI ANNO 2006. PER APPARECCHIO TELEVISIVO IN DOTAZIONE A LOCALE CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 359,71.

2006--00118/084

2

INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2006. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 49.225,00.

2006--00139/084

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI VIA GIOLITTI 2 BIS. ESERCIZIO 2006. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.299,00.

2006--00248/084

4

INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2006. RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.

2006--00287/084

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

1

ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=

2006--00009/085

3

FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ANNO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.076,26=

2006--00011/085

4

FORNITURA MATERIALE CONSUMO INFORMATICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 14.359,56=

2006--00012/085

5

C.2 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ - ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00=.

2006--00014/085

6

C.2 - PROGETTO GIOVANI 2005-2008 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2005 08948 DEL 10 NOVEMBRE 2005 G.C. 22 NOVEMBRE 2005. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.424,00=

2006--00015/085

7

C.2 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL BIENNIO 2006/2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.100,00=.

2006--00018/085

8

C.2 - FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA E COLORIFICIO BIENNIO 2006/2007. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.184,45=

2006--00042/085

9

C.2 - ELABORAZIONE E STAMPA DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL BIENNIO 2006/2007. LOTTI 1 - 2 E 3. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00=.

2006--00043/085

10

C.2 - PROGETTO ANZIANI 2005/2006. IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 07607/85 DEL 3 OTTOBRE 2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 22.000,00=.

2006--00044/085

11

C.2 - PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO ANNO 2005/2006. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2005 05373/85 DEL 13 LUGLIO 2005 I.E. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 23.000,00=.

2006--00046/085

12

C.2 - INSERIMENTO DI DISABILI IN ATTIVITÀ SPORTIVE PER LA STAGIONE 2005/2006. EROGAZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 05020/85 DEL 27 GIUGNO 2005.

2006--00047/085

13

C. 2 - PROGETTO SCUOLA 2005-2006. INTEGRAZIONE. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2005 09713/85 DEL 21 NOVEMBRE 2005 I.E. G.C. 29 NOVEMBRE 2005. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 22.950,00=.

2006--00278/085

16

C.2 - ALLOGGIAMENTO DONNE MINORI OSPITI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO DI CORSO SEBASTOPOLI 81 NEL PERIODO 1° FEBBRAIO - 31 MARZO 2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=

2006--00512/085

19

FORNITURA E POSA IN OPERA BANCONE RECEPTION E PARETE DIVISORIA PER I SERVIZI SOCIALI DI VIA FILADELFIA 242. FINANZIAMENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.805,60=

2006--00621/085

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

1

C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI E SPESE DI MISSIONE EX D.LGS N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI COMPLESSIVI 13.000,00 EURO.

2006--00152/086

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

1

C. 5 ABBONAMENTI CANONI TV ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.086,90.

2006--00112/088

2

C. 5 - STIPULAZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA INAIL A FAVORE DI GIOVANI DISOCCUPATI FREQUENTANTI I CORSI DI FORMAZIONE LAVORO DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ANTICIPO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.292,29=.

2006--00282/088

7

C. 5 ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI STR. ALTESSANO 45/VIA SANSOVINO 130/B. INDIZIONE GARA E NOMINA COMMISSIONE.

2006--00522/088

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA

4

RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI COMPLESSIVI EURO 6.779,00.

2006--00121/089

5

STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.517,00.

2006--00153/089

7

ABBONAMENTO SPECIALE R.A.I. CANONE ANNO 2006 PER APPARECCHI TELEVISIVI DEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 355,58.

2006--00155/089

6

SERVIZIO RINFRESCHI CON CATERING PER L'ANNO 2006. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.879,90.

2006--00156/089

9

INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. LUMINARIE DI NATALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.800,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 0510621/89 DEL 6/12/05.

2006--00157/089

12

C. 6 INIZIATIVE CULTURALI "27 GENNAIO - GIORNO DELLA MEMORIA - SPETTACOLO TEATRALE". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 2.550,00

2006--00421/089

CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE

6

C7-LABORATORI PREPROFESSIONALI - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA COOP. SERVIZI PER IL TERRITORIO DI EURO 6.474,00 PER IL CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DI OPERATORE DI PC IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N°MECC.2005-10005/90

2006--00318/090

CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO

1

C.8. ULTERIORE DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IMMAGINI DI SUONI DELLA COLLINA". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/09185/91 DEL 14/11/2005.

2006--00028/091

2

C.8. ULTERIORE DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INFORMAZIONE & SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CITY POINT". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/09182/91 DEL 28/11/2005. EURO 11.000,00.

2006--00030/091

3

C.8. ULTERIORE DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SACRO DI MARIA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO-RICREATIVE PER LA PRIMA E LA TERZA ETA'.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/10332/91 DEL 5/12/2005. EURO 2.500,00.

2006--00031/091

4

C.8. ULTERIORE DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA "SILVIO PELLICO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CANTASCUOLA PELLICO". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 05/07774/91 DEL 10/10/2005.

2006--00032/091

7

C.8. LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DELLA CIRCOSCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2005/2006. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 05/05518/91 DEL 11/07/2005. EURO 5.266,56.

2006--00086/091

8

C.8. PRESA ATTO RINUNCE SPAZI ACQUA E PALESTRA ED ULTERIORE ASSEGNAZIONE (TEMPORANEA INFERIORE AD ANNI 1) STAGIONE INVERNALE 2005-2006

2006--00092/091

10

C.8 - ULTERIORE DEVOLUZONE DI CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE BRICIOLE DI POLLICINO PER IL PROGETTO "PREVENZIONE NELLA SCUOLA: UNA PROPOSTA PER GLI INSEGNANTI". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 05/09938/91 DEL 28/11/05 EURO 2.704,00.

2006--00245/091

11

C.8 - ULTERIORE DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICARTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 05/09579/91 DEL 28/11/2005 EURO 4.500,00.

2006--00246/091

14

C.8. CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA SALA UBICATA AL PIANO TERRA DI C.SO MONCALIERI 18 DENOMINATA SALA COMMISSIONI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IPSY.

2006--00276/091

CIRC. N.9 - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO-FILADELFIA

2

C.9. - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 15.000,00=

2006--00187/092

Vice Direzione Servizi Tecnici

5

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00. AUTORIZZAZIONE

2006--00223/117

12

SOTTOPASSO SPEZIA COPERTURA VERDE -VARIANTE ART.25 C1 LETT.B) L.109/94- AFFIDAMENTO. A.T.I. AGRIGARDEN S.R.L. (CAPOGRUPPO) - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.476,35 IVA COMPRESA- NUOVI PREZZI - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA - CUPC31B03000020005.

2006--00274/117

8

AFFID. INCARICO PROF.LE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO-AMM.VO E COLLAUDO STATICO -IMPEGNO DI SPESA."CIMIT.PARCO-CAMPO 45 E 46-COSTRUZIONE DI FABBRICATI LOCULI".ARCH. CARLO TALAMONA.IMPORTO COMPLESSIVO EURO 69.844,92 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. IVA E INARCASSA COMPRESE - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2004.

2006--00231/118

Divisione Infrastrutture e Mobilita'

60

LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI - PERCORSO NON VEDENTI - LOTTO 1 - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 75 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA CATALANO COSTRUZIONI SRL.

2006--00227/120

92

ULTER. AFFIDAM. A TRATT. PRIVATA ALLA DITTA TIF ELETTRONICA SRL. PER LINEA ALIMENTAZIONE PER IMPIANTI DISSUASORI "PILOMAT" NELL'AMBITO DEGLI "INTERV. STRAORD. VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE - 1° STRALCIO AREA MUSEI- IMPEGNO DI EURO 3.360,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO.

2006--00407/120